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2016年菏泽市广播电视台部门预算
  第一部分:概 况
  一、主要职能
  菏泽市广播电视台是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
  (一)认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策,把握正确的舆论导向,依法规范广播电视台及直属单位的职业行为;贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定,为市委、市政府工作大局和中心工作服务。
  (二)负责市本级广播电视台宣传工作,协调全台性重大宣传报道活动;研究广播电视台宣传工作中的重大问题,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用。
  (三)研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划,增强广播电视台综合发展能力,促进广播电视台事业和产业发展。
  (四)推进技术进步,加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平。
  (五)加强国有资产管理,并负责其保值增值。
  (六)协助省广电网络公司搞好广电网络的运营维护,保证广播电视台节目安全播出,确保中央和省市广播电视台节目的正常转播和传输。
  (七)负责广播电视台队伍建设和管理,研究和推进内部管理体制及运行机制改革;组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。
  (八)积极开展广播电视对外交流与合作。
  (九)完成市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成
  纳入菏泽市广播电视台 2016 年部门预算编制范围的单位:
  1、菏泽市广播电视台
  2、菏泽市中波转播台
  3、菏泽市(巨野)微波站


  第二部分
  一、2016 年部门预算表











  第三部分:2016年部门预算情况和重要事项说明
  一、2016年部门预算情况说明
  (一)收支预算总体情况
  2016年收入预算为6052.95万元,其中:财政拨款6052.95万元。
  2016年支出预算为6052.95万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务(文化体育与传媒)支出5736.33万元,社会保障和就业(文化体育与传媒)支出316.62万元;按经济分类科目,在职人员工资支出2261.62万元,社会保障缴费支出772.06万元,在职人员公用经费支出149.57万元,住房公积金支出180.93万元,业务活动支出1791.77万元,设备更新购置支出897万元。
  (二)财政拨款收支情况
  2016年当年财政拨款收入预算为6052.95万元,其中:经费拨款252.95万元,国有资产(资源)有偿使用收入5800万元。
  2016年财政拨款支出预算为6052.95万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务(文化体育与传媒)支出5736.33万元,主要用于人员工资支出及开展业务活动等日常公用支出。
  2、社会保障和就业(文化体育与传媒)支出316.62万元,医疗保障金和住房公积金支出。
3、项目支出897万元,主要用于专业设备购置更新。
  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为6052.95万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务(文化体育与传媒)支出5736.33万元,主要用于人员工资支出及开展业务活动等日常公用支出。
  2、社会保障和就业(文化体育与传媒)支出316.62万元,医疗保障金和住房公积金支出。
  3、项目支出897万元,主要用于专业设备购置更新。
  (四)政府性基金支出预算情况
  无
  (五)财政拨款安排的基本支出情况
  2016财政拨款安排的基本支出预算5155.95万元,其中:
  人员经费3214.61万元,主要包括:基本工资、社会保险缴费、住房公积金等。
  日常公用经费1941.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明
  (一)政府采购情况
  2016年政府采购预算 897万元,其中:财政拨款安排 897万元。
  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
  2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共202.9万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费166.2万元,公务接待费 36.7万元。
  2016年“三公”经费预算比2015年减少27.5万元,其中:公务用车购置及运行费与2015年基本持平、主要包括单位公务用车、业务采访用车及转播车燃料费、维修费等;公务接待费主要用于公务接待及春晚接待活动,与2015年减少27.5 万元,主要原因是我台根据八项规定和《菏泽市党政机关国内公务接待管理办法》规定,针对单位情况,制定了公务接待管理办法,本着节减的原则压缩了三公经费预算。

  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。